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丹东市司法行政系统2016年市直部门决算公开文本
发布时间:2017/11/2 10:40:00来源:浏览:()
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第一部分    丹东市司法局概况
一、 主要职责

二、 部门决算单位构成


第二部分    丹东市司法局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出算表


第三部分    丹东市司法局2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释


第一部分 丹东市司法局概况

一、 主要职责
1、贯彻党和国家关于司法行政工作的方针、政策,制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。
2、负责全市监狱管理,指导监督刑罚执行、改造罪犯工作。
3、负责全市司法行政系统强制隔离戒毒管理工作并承担相应责任,指导监督强制隔离戒毒执行工作及戒毒场所的管理工作。
4、制定全市法制宣传教育和普法规划并组织实施,指导法制宣传和法治创建工作。
5、负责指导监督全市律师工作并承担相应责任。
6、负责指导监督全市公证工作并承担相应责任。
7、监督管理全市法律援助工作。
8、指导监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。
9、指导监督全市社区矫正和安置帮教工作。
10、组织实施全市国家司法考试的考务工作。
11、负责全市司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理。
12、负责全市司法鉴定机构名称、登记地址、法定代表人、机构负责人的变更审核。
13、负责对全市司法鉴定机构和司法鉴定人的违纪行为进行调查,并初情节给予训诫、责令改正、通报处理。
14、负责全市司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车管理,指导监督司法行政系统计划财务工作。
15、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治建设,负责司法行政系统的警务管理和警务督察;协助各县(市)区管理司法局领导干部。
16、承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入丹东市司法局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 丹东市监狱
2. 丹东市强制隔离戒毒所
3. 丹东市辽东公证处
4. 丹东市法律援助中心
5. 丹东市医疗纠纷人民调解工作办公室

第三部分 丹东市司法行政系统


2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况
(一)、收入情况
2016年收入共计9009.43万元,比2015年7028.35万元增加1981.08万元,增加28.19%。其中:
1、 财政拨款收入8631.19万元,占总收入比重95.8%,比2015年6808.86万元增加1822.33万元,增加26.76%。其中:局机关989.11万元;市监狱3842.9万元;市强戒所2940.62万元;市公证处686.52万元;法律援助中心126.45万元;医疗纠纷人民调解工作办公室45.59万元。
2、 其它收入378.24万元,占总收入比重4.2%,比2015年219.49万元增加158.75万元。其中:局机关利息收入0.22万元;市监狱375.72万元,其中:利息收入0.24万元,罪犯劳动补偿费和日用品供应站收入375.47万元。市强戒所2.2万元,利息收入2.2万元;市法律援助中心利息收入0.08万元;医疗纠纷人民调解工作办公室利息收入0.03万元。
丹东市司法行政系统2016年收入比2015年增加28.19%。结余590.47万元(2016年度在职人员养老保险和职业年金210.68万元,2015、2016年度中央和省级政法转移支付资金业务装备费、办案费147.7万元计入财政应返还额度,2017年度由市财政统一安排政府集中采购)。
收入增加的主要原因:财政供养人员工资调整,在职人员增加养老保险和职业年金,监狱、强戒所警察调整警衔工资。
(二)、支出情况
本年度大口径支出8556.84万元,比2015年6994.83万元增加1562.01万元,增加22.33%。其中:

局机关支出910.53万元;市监狱支出3972.62万元;市强戒所支出2828.91万元;市公证处支出683.81万元;法律援助中心支出118.08万元;医疗纠纷人民调解工作办公室支出42.89万元。


1、基本支出
本年度基本支出7478.64万元,占总支出比重87.4%,比2015年5588.75万元增加1889.89万元,增加33.82%。。
(1)、工资福利支出4025.65万元,占总支出比重47.05%,比2015年3072.91万元增加952.74万元,增加31%。其中:局机关324.63万元;市监狱1989.56万元; 市强戒所1454.23万元;市公证处157.95万元;市法律援助中心73.94万元;医疗纠纷人民调解工作办公室25.33万元。。
(2)、商品和服务支出1333.92万元,占总支出比重15.59%,比2015年626.36万元增加707.56万元,增加112.96%。其中:局机关172.17万元;市监狱452.58万元;市强戒所314.16万元;公证处347.89万元;市法律援助中心32.47万元;医疗纠纷人民调解工作办公室14.66万元。
(3)、对个人及家庭支出2982.82万元,占总支出比重34.86%,比2015年1880.55万元增加1102.27万元,增加58.61%。其中:局机关365.93万元;市监狱1432.24万元;市强戒所1007.63万元;市公证处165.19万元;市法律援助中心8.95万元;医疗纠纷人民调解工作办公室2.89万元。
(4)、其他资本性支出18.11万元,占总支出比重0.21%,比2015年8.92万元增加9.19万元,增加103.03%。
其中:市监狱18.11万元
2、项目支出
本年度项目支出1078.2万元。占总支出比重12.6%,比2015年1406.08万元减少327.88万元,减少23.32%。
局机关:105.83万元,主要用于普法宣传费9.54万元;公证、律师指导管理费5.99万元;司法考试0.69万元;法律援助4.71万元;基层人民调解13.51万元;社区矫正及安置帮教13.34万元;司法鉴定3.64万元; 监狱、强戒所管理及医患纠纷调解等业务指导工作0.12万元;市财政统一安排政府采购局机关办公设备、专用设备、机关干警服装费、信息平台使用费等54.29万元。
市监狱:462.44万元,其中:犯人生活经费支出191.60万元,犯人改造经费支出116.68万元,狱政设施建设经费支出78.82万元,其他监狱经费支出75.34万元
市强戒所:198.95万元,其中: 戒毒人员教育经费支出117.00万元;所政设施建设经费支出52.90万元;其他强制戒毒支出29.05万元。
市公证处:276.17万元,主要用于公证业务费支出。
市法律援助中心:24.82万元, 主要用于办案补贴及办案交通费、差旅费、宣传费、咨询费等。
市医疗纠纷人民调解工作办公室:10万元, 主要用于发放调解医患纠纷调解人员办案补贴及医学专家、法学专家咨询费等。
    丹东市司法行政系统2016年部门决算支出增减的主要原因:
(1)、工资福利支出较上年度增加952.74万元,增加31%。。主要原因在职人员调整工资收入,增加养老保险和职业年金,监狱、强戒所警察调整警衔工资。
(2)、商品和服务支出较上年度增加707.56万元,增加112.96%。主要原因是强戒所戒毒人员生活费列支在基本支出中,已前年度列支在项目支出。
(3)、对个人及家庭支出增加1102.27万元,增加58.61%。主要原因离退休人员调整工资收入,列出在职人员2014、2015年度绩效奖励。
(4)、项目支出减少327.88万元,减少23.32%。。主要原因是强戒所戒毒人员生活费列支在基本支出中,已前年度列支在项目支出。


(三)年末结转和结余

2016年末结转和结余590.47万元。其中:2016年度全系统在职人员养老保险和职业年金210.6万元,2015、2016年度局机关中央和省级政法转移支付资金业务装备费、办案费379.87万元。计入财政应返还额度,2017年度由市财政统一安排政府集中采购。
形成结余主要原因:一是财政要求预留2016年度全系统在职人员养老保险和职业年金210.6万元;二是丹东市监狱AB门改造经费已申请到位,年末改造政府采购手续办理中,项目结算只能在下年实施;三是局机关中央和省级政法转移支付资金业务装备费、办案费年末到帐,2017年度由市财政统一安排政府集中采购。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映丹东市司法行政系统2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出8178.6万元,其中:基本支出7121.09万元,比2015年5375.03万元增加2803.57万元,增加52.16%。项目支出1057.52万元。比2015年1400.3万元减少342.78万元,减少24.48%。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出8178.6万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出6278.8万元,社会保障和就业支出1545.59万元,住房保障支出354.23万元。
1.公共安全支出6278.8万元,包括:
(1)行政运行927.37万元,主要是全系统各单位基本办公支出部分。
(2)一般行政管理事务330.58万元,主要是市公证处办公用房过户手续费、各单位办公设备、专用设备购置等支出。
(3)基层司法业务支出23.51万元,主要局机关基层人民调解业务支出。
(4)普法宣传业务支出9.54万元,主要是局机关全市普法宣传支出。
(5)律师公证管理5.99万元,主要是局机关律师公证管理支出。
(6)法律援助29.53万元,主要是局机关指导法律援助支出。
(7)司法统一考试0.47万元,主要是局机关司法统一考试支出。
(8)监狱业务支出2744.78万元,主要是监狱行政运行、犯人生活、改造、狱政设施建设等支出。
(9)强制隔离戒毒2190.07万元,主要是强戒所行政运行、戒毒人员生活、教育、所政设施建设等支出。
2.社会保障和就业支出1545.59万元,包括:
归口管理的行政单位离退休1545.59万元,主要是全系统离退人员工资等支出。
3.住房保障支出354.23万元,包括:
住房公积金354.23万元,主要是各单位在职人员公积金支出。
4. 增减变化情况说明
2016年度财政拨款支出8178.6万元,其中:基本支出7121.09万元,比2015年5375.03万元增加2803.57万元,增加52.16%。项目支出1057.52万元。比2015年1400.3万元减少342.78万元,减少24.48%。
支出增减的主要原因:
(1)、工资福利支出较上年度增加主要原因在职人员调整工资收入,增加养老保险和职业年金,监狱、强戒所警察调整警衔工资。
(2)、商品和服务支出较上年度增加主要原因是强戒所戒毒人员生活费列支在基本支出中,已前年度列支在项目支出。
(3)、对个人及家庭支出增加主要原因离退休人员调整工资收入;列支在职人员2014、2015年度绩效奖励。
(4)、项目支出减少主要原因是强戒所戒毒人员生活费列支在基本支出中,已前年度列支在项目支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出82.58万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.31万元,公务用车购置及运行维护费79.26万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出19.62万元,减少的主要原因是各单位严格执行中央八项规定等相关文件精神,严格控制“三公”经费支出,厉行节约,严格按照政府规定的公务接待标准和要求,降低办公成本。比2015年决算减少61.05万元,下降42.5%,主要原因是各单位严格执行中央八项规定等相关文件精神,严格控制“三公”经费支出,厉行节约,降低办公成本。
1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费3.31万元,主要用于迎接司法部、司法厅等上级部门检查及基层调研等,2016年国内公务接待累计40批次,373人,3.31万元。
3.公务用车购置及运行维护费79.26万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费79.26万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量46辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年财政厅机关运行经费支出634.91万元,比2015年减少0.37万元,降低0.06%,主要原因是各单位严格执行中央八项规定等相关文件精神,严格控制“三公”等各项经费支出,厉行节约,降低办公成本。。
(二)政府采购支出情况
2016年财政厅政府采购支出总额271.34万元,其中:政府采购货物支出185.26万元,政府采购工程支出63.23万元,政府采购服务支出22.86万元。授予中小企业合同金额105.23万元,占政府采购支出总额的38.78%,其中:授予小微企业合同金额166.14万元,占政府采购支出总额的61.22%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,丹东市司法行政系统共有车辆46辆,其中:一般公务用车17辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,其他用车19辆;单位价值50万元以上设备1套,,单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我系统组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目         13个,涉及资金383.97万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%。



第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2016年度财政拨款收入支出决算表.xls

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表.xls

2016年度收入决算表.xls

2016年度收入支出决算总表.xls

2016年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

2016年度支出决算表.xls

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                         2017年10月31日