司法行政系统2017年市直部门决算公开
发布时间:2018/10/11 9:49:00来源:浏览:()

丹东市司法局2017年度部门决算

(公开文本)

第一部分 丹东市司法局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分 丹东市司法局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 丹东市司法局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 丹东市司法局概况


一、 主要职责

1、贯彻党和国家关于司法行政工作的方针、政策,制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

2、负责全市监狱管理,指导监督刑罚执行、改造罪犯工作。

3、负责全市司法行政系统强制隔离戒毒管理工作并承担相应责任,指导监督强制隔离戒毒执行工作及戒毒场所的管理工作。

4、制定全市法制宣传教育和普法规划并组织实施,指导法制宣传和法治创建工作。

5、负责指导监督全市律师工作并承担相应责任。

6、负责指导监督全市公证工作并承担相应责任。

7、监督管理全市法律援助工作。

8、指导监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

9、指导监督全市社区矫正和安置帮教工作。

10、组织实施全市国家司法考试的考务工作。

11、负责全市司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理。

12、负责全市司法鉴定机构名称、登记地址、法定代表人、机构负责人的变更审核。

13、负责对全市司法鉴定机构和司法鉴定人的违纪行为进行调查,并初情节给予训诫、责令改正、通报处理。

14、负责全市司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车管理,指导监督司法行政系统计划财务工作。

15、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治建设,负责司法行政系统的警务管理和警务督察;协助各县(市)区管理司法局领导干部。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省财政厅2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 丹东市监狱

2. 丹东市强制隔离戒毒所

3. 丹东市辽东公证处

4. 丹东市法律援助中心

5. 丹东市医疗纠纷人民调解工作办公室





第二部分 丹东市司法局2017年度部门决算公开报表




第三部分 丹东市司法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计7702.61万元,包括:

1.财政拨款收入7255.82万元,其中:公共预算财政拨款收入7255.82万元,政府性基金收入0万元。

2. 其他收入446.79万元,主要是利息收入,罪犯劳动补偿收入,日用品供应站,企业增值税返还转入,省局补助收入,戒毒人员习艺等收入。

与上年相比,今年收入减少1306.82万元,降低14.51%,收入减少的主要原因:退休人员工资转社保列支。

(二)支出总计7601.06万元,包括:

1.基本支出6479.07万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3405.98万元,对个人和家庭的补助支出2267.02万元,商品和服务支出792.33万元。

2.项目支出1121.99万元,主要包括普法宣传、公证、律师指导管理、司法考试、法律援助、基层人民调解、社区矫正及安置帮教、司法鉴定、 监狱、强戒所管理及医患纠纷调解等业务指导工作、市财政统一安排政府采购局机关办公设备、专用设备、机关干警服装费、信息平台使用等费用。

与上年相比,今年支出减少955.77万元,减少11.17%,主要原因:

严格按照中央八项规定的公务接待标准和要求,厉行节约,降低办公成本等原因。

(三)年末结转和结余692.03万元

主要是2016、2017年度在职人员养老保险和职业年金、在职离退休人员调资等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加101.56万元,增长17.20%,主要原因:一是调资2016、2017年度在职人员养老保险和职业年金、在职离退休人员形成的结余;二是局机关2017年度中央和省级政法转移支付资金业务装备费计入财政应返还额度,2018年度由市财政统一安排政府集中采购。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出7154.27万元,其中:基本支出6033.88万元,项目支出1120.39万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的106.21%,其中:基本支出完成年初预算的103.53%,项目完成年初预算的123.39%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出7154.27万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,公共安全支出5627.07万元,社会保障和就业支出1202.19万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出325.01万元。

1.公共安全支出5627.05万元,具体包括:

1)行政运行857.20万元,主要是全系统各单位基本办公支出部分。

2)一般行政管理事务313.61万元,主要是市公证处办公用房过户手续费、各单位办公设备、专用设备购置等支出,

3)基层司法业务支出32.79万元,主要局机关基层人民调解业务支出。

4)普法宣传业务支出16.91万元,主要是局机关全市普法宣传支出。

5)律师公证管理5.57万元,主要是局机关律师公证管理支出。

6)法律援助21.75万元,主要是局机关指导法律援助支出。

7)司法统一考试1.38万元,主要是局机关司法统一考试支出。

8)事业运行支出137.40万元,主要是辽东公证处、法律援助、医疗纠纷人民调解三家事业单位支出。

9)监狱业务支出2563.94万元,主要是监狱行政运行、犯人生活、改造、狱政设施建设等支出。

10)强制隔离戒毒1659.60万元,主要是强戒所行政运行、戒毒人员生活、教育、所政设施建设等支出。

2.社会保障和就业支出1202.19万元,包括:

归口管理的行政单位离退休1202.19万元,主要是全系统离退人员工资等支出。

3.住房保障支出325.01万元,包括:

住房公积金325.01万元,主要是各单位在职人员公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.93万元,完成年初预算的31.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是进行公车改革,公务用车减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.29万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费28.64万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于因公务需求出国等相关费用,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2017年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是20162017年都均无因公出国。

2.公务接待费2.29万元,主要用于迎接司法部、司法厅等上级部门检查及基层调研等,2017年国内公务接待累计30批次,186人,2.29万元。2017年公务接待费比上年减少1.03万元,下降31.02%,主要是厉行节约,严格按照政府规定的公务接待标准和要求,降低办公成本等原因。

3.公务用车购置费0万元,主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。2017年公务用车购置费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是20162017年均无购置公务用车。

4.公务用车运行维护费28.64万元,主要用于公务用车使用进行维护修理等。2017年公务用车运行维护费比上年减少50.63万元,下降63.87%,主要是公务用车改革,公务用车减少等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6033.88万元,其中:人员经费5323.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费710.09万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年财政厅机关运行经费支出710.09万元,比2016年增加75.18万元,增加11.84%,主要原因是各单位有人员增加及局机关办公楼搬迁更新部分办公设备和专用设备。

(二)政府采购支出情况

2017年财政厅政府采购支出总额512.56万元,其中:政府采购货物支出213.31万元,政府采购工程支出257.56万元,政府采购服务支出41.69万元。授予中小企业合同金额299.25万元,占政府采购支出总额的58.38%,其中:授予小微企业合同金额213.31万元,占政府采购支出总额的41.62%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,丹东市司法行政系统共有车辆25辆,其中:一般公务用车9辆,一般执法执勤用车16辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备1套,单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目17个,涉及资金952.87万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                                  丹东市司法局

                                 2018年10月8